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（ ）项目工作节点流程及部门职责 |
完成情况 |
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序号 |
名称 |
职责部门 |
责任人 |
职责要求 |
档案管理 |
市场管理 |
技术管理 |
工程管理 |
商务管理 |
采购管理 |
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1 |
空调设计方案 |
技术部 |
技术主管 |
接收到建筑、结构、水电、消防、装修设计图纸 |
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2 |
空调配合设计 |
技术部 |
技术主管 |
设计院提供冷热负荷 |
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3 |
空调深化设计 |
技术部 |
技术主管 |
设计院提供冷热负荷及其他品牌设计图纸 |
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4 |
厂家授权委托书 |
市场部 |
市场助理 |
必须在有效期内 |
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5 |
招标文件和招标图纸 |
市场部 |
市场助理 |
技术部配合 |
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6 |
招标答疑文件 |
市场部 |
市场助理 |
技术、商务、预算配合 |
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7 |
投标深化图纸 |
技术部 |
技术主管 |
投标成本核算依据 |
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8 |
一次成本预算 |
预算部 |
预算主管 |
投标成本核算 |
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9 |
投标文件（技术、商务、资信、押金） |
市场部 |
市场助理 |
必须盖章，预算、财务部配合 |
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10 |
投标澄清文件 |
市场部 |
市场助理 |
技术、商务、预算配合 |
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11 |
中标通知书 |
市场部 |
市场助理 |
若有 |
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12 |
投标押金收取 |
市场部 |
市场助理 |
及时、完整、齐全 |
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13 |
主合同（附具体的预算） |
商务部 |
商务主管 |
必须签字、盖章，留原件 |
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14 |
合同补充文件或承诺 |
商务部 |
商务主管 |
必须签字、盖章，留原件 |
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15 |
合同备案 |
市场部 |
市场助理 |
若有要求 |
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16 |
合同交底 |
商务部 |
商务主管 |
必须有商务部、项目部签字，相关条款留存随时备查 |
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17 |
专业综合深化设计 |
技术部 |
技术主管 |
必须是经过签字的纸质版 |
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18 |
图纸会审/设计/技术交底 |
技术部 |
技术主管 |
必须有商务部、项目部、分包负责人签字，包括质量要求 |
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19 |
二次（深化）成本预算 |
预算部 |
预算主管 |
是谈分包的依据，在进场前后进行。 |
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20 |
设备材料总采购计划 |
商务部 |
采购主管 |
必须遵循采购计量原则 |
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21 |
分包队伍精选 |
工程部 |
项目经理 |
报给商务部 |
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22 |
分包合同（附预算或报价） |
商务部 |
商务主管 |
分包合同后面必须附设备和材料的报价单，工资发放承诺书 |
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23 |
分包合同交底 |
商务部 |
商务主管 |
必须有商务部、项目部、分包负责人签字 |
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24 |
施工组织设计（方案）交底 |
工程部 |
项目经理 |
必须有总工审定签字，确认施工进度计划，签署项目经理责任制协议。 |
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25 |
施工作业面移交计划（与总包） |
工程部 |
项目经理 |
必须确认总包的移交计划 |
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26 |
公司级安全教育 |
工程部 |
工程部经理 |
公司级教育必须有书面记录 |
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27 |
项目级安全教育 |
工程部 |
项目经理 |
留施工人员身份证复印件，如有变化时尽快进行更新。与总、分包签订安全协议 。项目级教育必须有书面记录。 |
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28 |
签署开工令 |
工程部 |
项目经理 |
必须有总经理签字 |
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29 |
进场资料及相关手续 |
工程部 |
项目经理 |
必须经过监理签字，建设/监理签发的开工令 |
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30 |
工程量和价对照确认单 |
预算部 |
预算主管 |
进场前后与甲方和监理核对工程量、签订设备材料确认单。 |
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31 |
采购（设备、主、辅材）合同 |
商务部 |
采购主管 |
必须签字、盖章、附设备和材料的报价单 |
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32 |
采购合同交底 |
商务部 |
采购主管 |
必须有商务部、项目部签字 |
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33 |
设备或材料进场验收 |
商务部 |
采购主管 |
必须有项目经理、采购员、分包负责人签字（附材料出/入库单） |
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34 |
施工作业面移交（与分包） |
工程部 |
项目经理 |
必须有项目经理、分包签字 |
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35 |
班组级安全交底 |
项目部 |
项目经理 |
必须有书面签字（附考勤表） |
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36 |
样板间（层）施工验收 |
工程部 |
项目经理 |
必须有建设单位、监理单位、总包单位签字 |
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37 |
二次（样板间）深化图 |
技术部 |
技术主管 |
必须是经过签字的纸质版 |
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38 |
二次深化设计交底 |
技术部 |
技术主管 |
必须有商务部、项目部、分包负责人签字 |
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39 |
变更洽商 |
商务部 |
商务主管 |
施工过程中的变更洽商 |
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40 |
变更洽商附图 |
技术部 |
技术主管 |
洽商报价工程量依据 |
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41 |
施工往来函件 |
工程部 |
项目经理 |
与甲方、监理的承诺、经济、技术等文件，监理会议纪要 |
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42 |
施工工序交接三检制 |
工程部 |
项目经理 |
必须有检测记录 |
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43 |
工程进度款（预付款）审批/收取（附预算） |
工程部 |
项目经理 |
预算部、财务部配合 |
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44 |
隐蔽工程验收 |
工程部 |
项目经理 |
隐蔽记录必须经过监理签字 |
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45 |
室外机吊装 |
工程部 |
项目经理 |
吊装方案必须经总工审定签字 |
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46 |
调试方案（用电说明、防冻措施） |
工程部 |
项目经理 |
调试方案必须经总工审定签字 |
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47 |
分部工程质量验收/评定 |
工程部 |
项目经理 |
公司组织验收/评定 |
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48 |
竣工验收单 |
工程部 |
项目经理 |
必须有建设单位、监理单位、总包签字的四方验收单 |
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49 |
交工移交单 |
工程部 |
项目经理 |
必须有使用单位签字 |
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50 |
移交维保 |
工程部 |
维保经理 |
必须有维保交接单 |
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51 |
换季回访（防冻措施） |
工程部 |
维保经理 |
必须有维保回访单 |
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52 |
分包队伍评价 |
工程部 |
项目经理 |
必须有分数 |
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53 |
施工总结 |
工程部 |
项目经理 |
要求从进度、安全、质量、技术、经济等方面进行总结 |
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54 |
竣工图 |
技术部 |
技术主管 |
必须是经过签字的纸质版 |
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55 |
一套完整的交工资料 |
工程部 |
资料员 |
必须移交监理的资料 |
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56 |
与甲方的决算书/收款 |
商务部 |
商务主管 |
要求及时(附结算报告、结算单、结算款申请表) |
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57 |
与各个分包的决算书/付款 |
商务部 |
商务主管 |
要求及时 |
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58 |
质保金（设计费）申请/收取 |
市场部 |
市场助理 |
要求及时（附质保金申请表） |
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