1 整体计划
1 产销计划
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一月 |
二月 |
三月 |
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产品 名称 |
数量 |
金额 |
利润 |
产品 名称 |
数量 |
金额 |
利润 |
产品 名称 |
数量 |
金额 |
利润 |
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合计 |
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合计 |
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合计 |
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四月 |
五月 |
六月 |
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产品 名称 |
数量 |
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利润 |
产品 名称 |
数量 |
金额 |
利润 |
产品 名称 |
数量 |
金额 |
利润 |
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合计 |
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合计 |
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2 费用预算
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月份 |
产销 金额 |
预计 利润 |
利润率 |
原料 成本 |
人工 成本 |
制造 费用 |
比率 |
销售 费用 |
比率 |
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4 经营发展目标
5 管理方针
6 投资及改造计划
3、 部门目标4、 纲要
1 业务部
（1）、销售计划
2、客户开发计划
、新产品推广
、广告计划
、费用预算
、其他
2 生产部
、人力计划
、设备购置改善保养计划
、效率改进降低成本计划
、品质改善计划
、物料管理目标
、其他管理措施
、费用预算
3、采购部
、采购目标
、厂商开发目标
、降低成本计划
、费用预算
、其他
3 财务部
、各项费用预算
、财务改进计划与目标
、其他
4 人事总务部
、人事计划与预算
、福利计划
、总务设施计划
、人事总务管理方针
、费用计划