业务人员管理办法

1、业务人员若不能回公司，应在每月5号前把本月贴好的票据寄到公司报销，报销人请将报销所需单据整理好，由销售内勤及时交给财务人员审核并处理完毕，报销时必须附出差行程表。

2、业务人员每月通讯费用报销标在核定标准内据实报销，超额部分自负。

3、业务人员在报销出差住宿费用时必须提供住宿证明票据，金额只作参考。在外住宿需开具住宿发票，其住宿的起止时间与往返车票相符，且票据字体一致，无涂改、造假现象，否则一经发现取消其报销资格，严重者予以解聘。

4、业务人员的办公费用报销必须提供票据作证明。

5、业务人员在家庭所在地不执行住宿及餐饮补贴。

6、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。

7、区域经理出差要填写《工作行程计划表》，经销售部长批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。

8、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。

9、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长说明，同意后方顺延。

10、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50—200元。

11、回传表格：

备注：每少传一张表，责任人处以20元罚款，分管领导连带50%的责任罚款。

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